遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室2024年度部門(mén)決算
目 錄
第二部分 2024 年度遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室部門(mén)決算 情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024 年度遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室部門(mén)決算 表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室概況
一、主要職責(zé)
撫順市人工影響天氣辦公室主要職責(zé)為： 承擔(dān)全市人工影響 天氣的組織實(shí)施和作業(yè)任務(wù)， 開(kāi)展業(yè)務(wù)技術(shù)研究和培訓(xùn)， 管理人 工影響天氣作業(yè)裝備； 負(fù)責(zé)全市氣象災(zāi)害的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警， 負(fù) 責(zé)全市氣象災(zāi)害信息的制作和發(fā)布， 負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò) 的運(yùn)行維護(hù)和安全保障的工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室 2024 年部門(mén)決算編制 范圍的預(yù)算單位包括：
無(wú)
第二部分 2024 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì) 29.12 萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入 29.12 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 100.00%。其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 29.12 萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款收入 0.00 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
3.事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
6.其他收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
與上年相比， 今年收入總計(jì)減少 4.28 萬(wàn)元， 降低 12.80%,主 要原因：人員減少。
（二）支出總計(jì) 29.12 萬(wàn)元，包括：
1.基本支出 27.12 萬(wàn)元， 占支出總計(jì)的 93.13%。 主要是為保 障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 、 完成日 常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出， 其中： 工資福利支出 25.24 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 1.88 萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出 2.00 萬(wàn)元， 占支出總計(jì)的 6.87%。 主要包括人工 增雨等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
與上年相比， 今年支出減少 4.28 萬(wàn)元， 降低 12.80%,主要原 因：人員減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2024 年度財(cái)政撥款支出 29.12 萬(wàn)元， 其中： 基本支出 27.12 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2.00 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 4.28 萬(wàn)元，降低 12.80%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2024 年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的 92.73%， 其中： 基本支出完成 年初預(yù)算的 92.23%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的 100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 29.12 萬(wàn)元。按支出功 能分類(lèi)科目分，包括：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.88 萬(wàn)元，具體包括：
（ 1 ）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2.43 萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老 保險(xiǎn)單位繳納部分等支出， 完成年初預(yù)算的 79.67%， 決算數(shù)與年 初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（ 2 ）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1.45 萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè) 單位職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的 78.0%，決算數(shù)與年初預(yù)算 數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
2.衛(wèi)生健康支出 1.30 萬(wàn)元，具體包括：
（ 1 ）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位
醫(yī)療（項(xiàng)）1.30 萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成 年初預(yù)算的 82.80%， 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是 人員減少。
3. 自然資源海洋氣象等支出 21.75 萬(wàn)元，具體包括：
（ 1 ）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象事 業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)） 19.85 萬(wàn)元,主要是工資福利等支出， 完成年初預(yù)算 的 90.32%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（ 2 ）自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）其他氣 象事務(wù)支出（項(xiàng)）1.90 萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、辦公用品、工會(huì)經(jīng) 費(fèi) 、殘保金等支出， 完成年初預(yù)算的 100%， 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù) 存在差異的主要原因是無(wú)。
4.住房保障支出 2.18 萬(wàn)元，具體包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 類(lèi) ）住房改革支出（款 ）住房公積金 （ 項(xiàng) ）2.18 萬(wàn)元 , 主要是住房公積金等支出， 完成年初預(yù)算的 80.74%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2024 年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2024 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，完成 預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。其中： 因公出國(guó)（境 ）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。
完成預(yù)算的 0.00%， 決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。 2024 年參加出國(guó)（境） 團(tuán)組 0 個(gè)， 累計(jì) 0 人次。2024 年因公出國(guó) （境）費(fèi)與上年持平，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)等。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 占“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。 完 成預(yù)算的 0.00%， 決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi) 。 2024 年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次 、 0 人 、 0.00 萬(wàn)元。其中外事接 待累計(jì) 0 批次、0 人、0.00 萬(wàn)元。2024 年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平， 主要是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。 完成預(yù)算的 0.00%， 決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三 公經(jīng)費(fèi)。與上年持平，主要是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，截至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 0 輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 27.12 萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 25.24 萬(wàn)元， 主要包括基本工資 、 津貼補(bǔ)貼 、 獎(jiǎng)金 、其 他社會(huì)保障繳費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 、其他工資福 利支出 、 離休費(fèi) 、退休費(fèi) 、撫恤金 、 生活補(bǔ)助 、 獎(jiǎng)勵(lì)金 、住房公 積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi) 1.88 萬(wàn)元， 主要包括辦公費(fèi) 、 印刷費(fèi) 、 手續(xù)費(fèi) 、水費(fèi) 、 電費(fèi) 、 郵電費(fèi) 、取暖 費(fèi) 、 物業(yè)費(fèi) 、 差旅費(fèi) 、 因公出國(guó)（境 ）費(fèi)用 、 維修（護(hù) ）費(fèi) 、租 賃費(fèi) 、會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 、公務(wù)接待費(fèi) 、 勞務(wù)費(fèi) 、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 、工 會(huì)經(jīng)費(fèi) 、福利費(fèi) 、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、其他交通費(fèi)用 、其他商 品和服務(wù)支出 、 辦公設(shè)備購(gòu)置 、 專用設(shè)備購(gòu)置 、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件
購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2024 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位 和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和 一致），與上年持平，主要原因是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2024 年政府采購(gòu)支出總額 0.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支 出 0.00 萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 0.00%， 其中： 授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元， 占中小企 業(yè)采購(gòu)支出總額的 0.00%； 貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的？ 0%； 工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出 金額的 0%； 服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有車(chē)輛 0 輛，其中： 副省級(jí)以上 領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛， 應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛， 離退休干部用車(chē) 0 輛， 其他用車(chē) 0 輛； 單價(jià) 100 萬(wàn)元（含） 以上 設(shè)備（不含車(chē)輛） 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì) 2024 年度預(yù)算項(xiàng)目支 出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)， 共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目 1 個(gè)， 涉及資金 2 萬(wàn) 元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%，自評(píng)平均分 100 分
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入： 指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資 金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái) 政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi) 展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5. 附屬單位上繳收入： 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定 上繳的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 財(cái)政撥款收入 ” 、“ 上級(jí)補(bǔ)助收 入 ” 、“ 事業(yè)收入” 、“ 經(jīng)營(yíng)收入” 、“ 附屬單位上繳收入” 等 以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用 非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成 、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出： 指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 、 完成日 常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出： 指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī) 定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非 獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出： 指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的 收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14. “三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出 國(guó)（境） 費(fèi) 、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi) 。 其中， 因公 出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境） 的住宿費(fèi) 、旅費(fèi) 、伙食補(bǔ) 助費(fèi) 、 雜費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)等支出； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi) 、 維修費(fèi) 、過(guò)路過(guò)橋費(fèi) 、保險(xiǎn)費(fèi) 、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出； 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位運(yùn)行， 使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金 ，包括辦公及印刷費(fèi) 、 郵電費(fèi) 、 差 旅費(fèi) 、會(huì)議費(fèi) 、福利費(fèi) 、 日 常維修費(fèi) 、 專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置 費(fèi) 、 辦公用房水電費(fèi) 、 辦公用房取暖費(fèi) 、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。